【公司年报及一季报业绩亮眼,代工及品牌经营业务均实现增长】

公司2023年年报及2024年一季报业绩表现强劲。2024年一季度,公司收入达到9亿元,同比增长23%,归属于母公司的净利润为0.7亿元,同比增长103%,扣除非经常性损益后的净利润为0.8亿元,同比增长121%。2023年全年,公司实现营业收入31亿元,同比增长13%,归属于母公司的净利润为1.2亿元,同比增长146%,扣除非经常性损益后的净利润为1.4亿元,同比增长高达587%。

2023年,尽管公司代工客户面临全球经济和消费压力,公司依然依托全球化优势和先进制造能力,积极拓展服装品类代工,加速推进新老客户份额提升,实现逆势增长。

公司品牌经营业务聚焦“小米”及“90分”品牌,主要产品包括拉杆箱和包袋等出行品类,受益于国内市场终端出行需求的快速释放,公司积极推出新品,形成各渠道差异化产品矩阵,业绩显著提升。

2023年,公司代工收入24亿元,同比增长11%,毛利率达到24%,同比增长2个百分点。其中,箱包代工收入20亿元,同比增长2.59%;服装代工收入4.7亿元,同比增长71%。

公司代工制造业务坚持深耕优质品牌客户战略,持续推进精益管理和数字信息化建设,与耐克、阿迪达斯、迪卡侬、VF集团等全球知名运动休闲品牌保持良好合作,不断提升新老客户订单份额。

公司依托印尼、中国滁州、印度的全球化产能布局优势,不断提升产品设计研发及生产制造能力,加大自动化、数字化投入,SAP等系统在海外工厂启动上线,打造高标准的订单交付水平和交付品质。

2023年,公司品牌经营收入6.3亿元,同比增长22%,毛利率27%,同比增长6个百分点。其中,线上收入2.1亿元,同比下降6%,毛利率34%,同比增长12个百分点;分销收入4亿元,同比增长44%,毛利率23%,同比增长2个百分点。

公司品牌经营抓住国内出行消费市场回暖的发展机会,聚焦出行拉杆箱及背包品类,重建品牌推广体系,依托品牌力及产品力快速抢占市场份额。

公司充分结合各销售渠道的用户画像和属性特点,形成差异化产品矩阵和渠道精细化运营模式,重点抓运营成效。

公司制造端需求与供应均主要来自全球,不受单一国家区域限制,聚焦箱包及服装品类,锚定“大客户”战略,依托差异化全球产能布局不断提升新老客户订单份额。

2024年,公司自有品牌将继续巩固提升拉杆箱核心战场的竞争优势,在新功能、新材料等方面深化创新,并加大包袋市场投入,推出多场景打通的品类爆款,提升双肩包销售额贡献。

公司将探索自有品牌出海,将触角延伸至广阔海外市场,随着品牌自身不断的发展壮大,公司将持续着力于推动技术创新和产业链协同联动,助力中国箱包品牌和箱包产业迈向更高台阶、站上世界舞台。

基于长期战略部署的关键行动落地,公司实现弯道超车,以行业后来者的身份快速成长为箱包行业的龙头。公司24Q1业绩超预期,净利创历史新高,净利率显著增长约3.4个百分点。

风险提示:客户集中度较高的风险;原材料价格波动与劳动力成本上升风险;经营规模扩张带来的管控风险;汇率波动的风险等。

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